我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
6 V4 S5 H* I6 z+ ~! w$ d1 品质方針・目標 品質方針・目標. F$ S4 w! G! V, w3 U% {( L
①品质目标的设定是否有
* m" a3 N. Q/ }, G9 P- d' L9 X ②品质目标达成状况0 a. V3 X8 [! R- U5 l! ~
③客户满意度达成与改善
( a3 n- T( {3 |, { X- r" b2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図） R: x' p' I2 ]7 y
①受入检查管理体系& H% n9 L8 u! y) H" E
②客户投诉管理流程对应
0 @: o0 o/ p# Y6 }& u3 文書・図面 文件管理- ^7 |# a6 e. ~/ R1 M1 @4 q2 f1 y% x
①品質管理体系管理文件3 ^; y$ p8 S2 E$ `. w E' Y( c
, \) a/ p. ^2 T. Z7 n4 S ②设计变更管理文件是否有
: I; ], `8 U \! e% R& t; z$ ` ③作业指导书是否明确化
! b" z& d) U7 f; P ④文件是否为最新版本管理4 y5 R4 I7 }( F" P
4 教育 教育・訓練
) _# \; g) e. E! C Z: N" t; Z ①公司全年教育计划与实际' `0 v* ]2 R$ v9 T( W# B( c6 |- u
②品质部的教育计划与记录' E2 m0 ?. v0 ^; Y* ~
③客户投诉培训记录是否有4 |0 x6 M( L8 \- S! D- P
④培训的效果是否有评估
5 J& D& n2 ~; G x+ X5 受入検査 受入検査$ v% g7 m% y* \3 F! K
①検査基準
/ M r/ t! h1 _. G& k: d A ②抽样水准是否有
# L3 D$ p+ _4 E4 C$ Y ③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理
; s6 N* _& m0 g, t/ b ④重大欠点发生时如何处理
) ~& Z; r" l6 \ ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用
% Z% e, c! [6 x( o( s ⑥不良発生時的放置场所与标识是否有 \& {) x" L, l* u, L
6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）
! p* @/ y% k) j4 j) t. a% _' @ ①是否有环境管理要求" j1 o, [, N! ^, `% e, j5 h; o! P7 N- f
②库存品的管理(是否有先进先出管理)
3 E0 `2 D5 y+ D. ?; M) A ③不良品管理(是否有明确标识)9 x# L, R4 N0 W- n# d/ P0 ]8 x8 J
7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）4 \; i# s( v) O4 P
①作成部门与使用管理部门是否明确/ Y2 N0 z/ B: `/ U1 E6 ~% a
②现场使用部门管理是否为最新版* c8 C- m; K+ k% c& [; a. z6 r
* g- B& [/ X6 i6 H4 g! V0 F
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( r1 r! D9 J8 j! Y; O. R* C9 y3 I
工程管理! E& T' z: C- q
①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)' w3 E4 K. P2 M9 {) j i+ B, A
②首件品确认是否有
) P. I6 A i! o$ R) l! I ③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样)) t+ I- C1 S; F( N' x
④不良发生,如何对应3 {& t0 z8 J* q: v8 I( |
⑤机种切换如何管理
/ X8 C* ~3 z( J6 D/ p. N% A* k ⑥标准样品，限度样品等现场有无
( a0 h1 M; h0 ]3 D% e, `5 I- o ⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示( V/ n1 ]3 p& s
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& Y; N i. M$ A
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2 x+ a/ |& D) h$ q$ [ 检查设备管理
5 P$ P! L3 I# S: i/ `, _8 y$ H( H) n ①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）
' A; T3 f1 c' V3 m5 u; ` ②照度是否有要求
5 ?$ u: J* u# O: K) P+ z ③检查距离是否有要求# w1 u1 h( \7 L& o+ d) J& }
④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何- C5 V) P) c' @! @8 m; u5 u
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0 z, M% w' y: U+ ~
) J# w, x: g6 b9 C1 z X
% l4 R) H5 k# R* {% {' ~( `7 ?/ k 作業環境
1 b* q% D6 L# h, b/ \% j ①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）6 A+ H2 m! Y* R, z
②危险品仓库无温湿度管理
- _6 \4 ~9 q3 X6 @6 ? ^5 i( u2 X9 出荷管理 出荷検査, A, }; E6 G& G" Y6 \$ J4 Q7 t1 h
①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示
9 N& c4 H& Z1 U1 K+ E ②变更内容实施有无进行确认
5 m* k* _' }4 W9 l2 V) I/ ~9 a ③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示
5 T1 Z; {# f% _) D ④抽样水准是否有明确( H1 `3 D$ W3 E( ~6 B
⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程; I8 \3 Y5 [/ B2 s5 ~
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫
9 e( Q+ t; t- j ①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）' N- p. v' v) u [- R1 f
②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）) B$ ?* X# F& i0 l8 f' i
③先进先出管理是否明确+ Y j; I& K- H+ g
1 X1 w' m: C6 @0 {% P- I# G9 Y1 F
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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