我在日企工作，也去过厂商监查。首先一个摆放有序，清洁整齐的厂区环境是第一印象，剩下的请看我的监查内容表。
4 W* F8 f8 v9 a; D! M1 品质方針・目標 品質方針・目標
8 Q6 |* W/ E% t2 v& d ①品质目标的设定是否有* G* f* I8 l% e3 {/ I
②品质目标达成状况! H; c6 \- e8 [9 s' ]
③客户满意度达成与改善
: G* ?* } c* {) r9 L2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）1 Z9 N; H r% b7 M" V% D
①受入检查管理体系/ Z) u. S% W# ~4 M+ }) X4 k
②客户投诉管理流程对应
( K; x& h* Q' M2 J ^3 文書・図面 文件管理9 K. l8 B4 ^9 C B
①品質管理体系管理文件
; @- P. n3 S! X- t/ `8 m5 { ; x/ X; G W2 ^7 c' ?
②设计变更管理文件是否有
8 b, o/ D% C( X% M8 {, c( R( B( n ③作业指导书是否明确化
; n( e/ y1 u% n1 ` ④文件是否为最新版本管理- m2 X$ ?0 [7 D% K# U
4 教育 教育・訓練
7 k6 ~: E t% x9 R ①公司全年教育计划与实际
0 P: X9 X _' K$ g9 h! Z ②品质部的教育计划与记录
3 h5 ?. N9 N3 L4 y' p4 n6 A3 @+ r ③客户投诉培训记录是否有* S8 V4 O! P7 ?, v: o. A
④培训的效果是否有评估0 v( j4 p R6 D4 r( ?
5 受入検査 受入検査$ A7 _/ u3 n* p' F5 [6 R; H
①検査基準
# I' b, W: t( G& I. q, Q& h ②抽样水准是否有# L6 X+ X! \( \; [
③抽检LOT NG 时,处理对应流程如何管理8 Z) g; C# C/ r6 S& ~
④重大欠点发生时如何处理
2 j9 T9 L( i' Z7 ^/ [" l) T ⑤标准样品,限度样品图纸是否有管理与使用* j$ d5 r) X8 l
⑥不良発生時的放置场所与标识是否有
* j- W* T2 ^9 `4 ~6 部品倉庫 部品管理仓庫 （保管管理）
4 q9 C" {7 K' Y% L. _$ E ①是否有环境管理要求4 X. P/ B- U ]" m/ U3 ^
②库存品的管理(是否有先进先出管理)" y& V, b. n2 w. J6 ]6 J
③不良品管理(是否有明确标识)) K7 O9 x% L, }5 R. F; N( Y
7 工程管理 品質手顺作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指导书等）" x" C4 I# l" C8 C" T* |/ t' B
①作成部门与使用管理部门是否明确
2 Z' X- Q1 X4 W% Z! Y ②现场使用部门管理是否为最新版& z6 Z& V2 c9 C
+ V5 M1 B! D! ]; L
' _( m& [6 q$ H1 f7 {
- k8 |. \0 h. x0 t/ {- z4 Y8 K 工程管理# D$ g# X0 C+ p8 R8 _
①印刷工程的洁净度是否有管理(如果超过管理值应对措施是否有)( p7 @7 {) ]. y4 y& [2 I: }
②首件品确认是否有
' u5 L( R* {- q% G2 I% | ③生产过程中,如何确保品质(如多长时间再抽样): ]1 T) D+ A+ u) N9 _0 u, L
④不良发生,如何对应( f- J5 s$ Q$ {/ N
⑤机种切换如何管理, G% t ?7 r, J# H, a. s2 E
⑥标准样品，限度样品等现场有无+ u# J d: r! `( n
⑦客户投诉问题是否被反馈于现场，不良写真揭示
; c# s0 R- h/ }8 m8 U/ ~( q3 x - k' L- r! ]8 k& x% H
. j" {4 Q: p) p) ] 6 m0 P5 f7 h: Q( E9 k% r
7 R: @: h9 K2 K+ e( z
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检查设备管理9 o. X( Z R4 d3 a
①检测设备是否使用，及定期校正与点检是否实施（如二次元，卡尺等）% U% w; O1 z: k2 `& \, A4 _
②照度是否有要求
- |. D' C9 r( i" \1 E ③检查距离是否有要求
, E" S; |6 T5 k! U ④设备与治具定期校正与点检是否有规定，实施效果如何
0 g* a7 m, ]; ~2 h& s9 B9 U1 X
7 p9 N6 l1 [" e. Z7 s$ C a! r# W$ q& r
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* C( J F" ?; M5 d' A" S' d
作業環境 9 H: K `* A* P% Q; F" ^. `! T
①作业环境与5S是否良好（通路，作业台，机器，作业区域等）
0 }: B. X( m6 d0 G' ?, B/ p ②危险品仓库无温湿度管理
% d* x$ \! p; F# @9 B9 出荷管理 出荷検査1 v$ I+ D! z/ K/ m: O
①标准样品，限度样品，检查内容管理表及外观品质基准书有无现场揭示# Z4 A0 c$ _* \4 e$ z1 a
②变更内容实施有无进行确认3 q; L3 b7 X y' K
③客户投诉问题有无在现场说明.教育及不良写真揭示; O n) Y. O6 y& t# v" w
④抽样水准是否有明确8 ^0 g+ Q! J) p) Q( y/ m% K
⑤检查前、后，良品与不良品是否有明确的标识，不合格时对应流程 ^+ D% q' g9 e' ]% B V# K
10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫. x/ H4 h+ j; K
①出荷品内外箱标识是否清楚（品番，品名，数量）0 e) Y( `; b3 O' X' |
②外箱捆包状态是否合适，出荷数量与客户要求数量是否一致（PO确认）
4 ^+ u+ u4 h6 n1 l ③先进先出管理是否明确! k3 v" m) v5 ?/ s/ R
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楼主: 杨晓好
发表于 2012-7-5 11:18:01
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