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乌龟图分析要领提示1 V8 a- n, L2 y) ]$ o
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一、分析前的准备
# S+ l1 q2 @0 P# U2 s' T# p1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件。（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）! O4 t" J5 [% D* a! y
2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.
3 e. b3 o& _' V$ s3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.
+ f2 w# K9 A2 e8 g8 I: [! k; K3 ~, @4. 现有过和都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.- Q1 i. R: h) F- N
二、 乌龟图的图解说明+ E9 P$ `2 D8 y( z1 W1 B) | Q6 H
板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.
, t! p; C" q6 C板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。+ y0 [0 m" E3 p0 d5 z1 E9 }
板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。; ]2 I( w. Z% Y$ @
板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则.8 | e) z4 J6 g+ }4 o- H1 d! @
板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
1 {8 X L& B7 l7 r- T板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.7 |5 s) [& } {8 Y
板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.
' `, q5 i$ s7 W/ N3 Y! C2 t三、 注意事项
4 c8 [# e4 o8 H( T1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物。
9 [9 a4 F3 ~. Y3 P4 I& _2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求。# n6 q1 {1 f6 u1 M( t
3. 板块3涉及的是公司的管理过程。" A _0 h8 e$ o# i" p! w; F. Q
4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。
' f8 f9 j! ]( r/ z" C7 o" X! b5. 板块5包括期望的目标。 |
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发表于 2008-12-14 15:38:30
