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乌龟图分析要领提示
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6 M/ L3 I: X% _! ^ @, p' |$ Q" Y0 ^1 }一、分析前的准备) q$ y8 x4 }# ^
1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件。（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）% `% \/ S ?+ s; X5 O1 T0 e2 y- ^
2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.
2 A9 [8 w9 S/ h B' d( V6 U% T3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.
; Y1 w0 p I1 b4. 现有过和都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.; a9 O+ P/ Y' ^4 A
二、 乌龟图的图解说明4 c+ J) W4 r' I& J) H& q8 h
板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.
6 O) v; X+ T6 i$ s板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。
2 V$ C% q$ H: S3 K1 `! M0 [8 m板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。
/ b8 H0 |5 C2 T8 T z$ A板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则.
" v3 @! M/ F% V, S4 d; K" ^, x板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.; ]3 ?+ J. U* T/ m9 O6 t# ~
板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.4 K# S* C$ }) b! z
板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.
5 ]8 o+ ?0 P/ [$ b* B+ i三、 注意事项
$ A4 B; V) Y& y, p( h4 K4 T1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物。
* P) K: f# x0 L2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求。7 G7 j d6 D6 z9 r, j/ I
3. 板块3涉及的是公司的管理过程。
% M! U- H) x' g, f4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。4 g7 o( G+ S# `; E" M' F( w( L5 p
5. 板块5包括期望的目标。 |
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发表于 2008-12-14 15:38:30
